发表时间:　2024-03-13 12:02

 

　　第一部分  2024年单位预算说明

　　第二部分  2024年单位预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

　　5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)

　　(按政府预算经济分类)

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)

　　(按部门预算经济分类)

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家

　　庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家

　　庭的补助)(按部门预算经济分类) 12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务

　　支出)(按政府预算经济分类)

　　13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务

　　支出)(按部门预算经济分类)

　　14、一般公共预算“三公”经费支出表

　　15、政府性基金预算支出表

　　16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济

　　分类)

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济

　　分类)

　　18、国有资本经营预算支出表

　　19、财政专户管理资金预算支出表

　　20、省级专项资金预算汇总表

　　21、省级专项资金绩效目标表

　　22、其他资金绩效目标表

　　23、部门整体支出绩效目标表

　　注：以上单位预算报表中， 空表表示本单位无相关支出情况。
 

第一部分  2024年单位预算说明

　　一、单位基本概况

　　(一)职能职责

　　1.全面履行保护传承和展演的职责，坚持以“保护为主，抢救第一，合理利用、传承发展”为工作方针，坚持花鼓戏保护的真实性和整体性，使花鼓戏在全社会得到确认、尊重

　　和弘扬。

　　2.以保护传承研究并以创作演出优秀现代花鼓戏为主，同时排演传统和新编古装戏，致力于继承、借鉴、创新、提

　　高，抓改革求发展。

　　3.加强竞争激励机制，合理配置人才资源，优化人员结

　　构，努力培养高素质专业技术人员。

　　4.适应社会主义市场经济发展的要求，着力构建充满活

　　力、富有效率、更加开放、有利于文化发展的体制机制。

　　(二)机构设置

　　我中心隶属于湖南省文旅厅，为正处级差额拨款事业单位，占地18亩，排练厅三个，标准剧场两个、非遗陈列馆一 个，现有内设机构：中心内设机构5个，包括：艺术室、演

　　出团、办公室(含湖南戏曲演出中心)、政工科、财务科。 二、预算单位构成

　　本单位无下属预算单位，本单位预算仅含本级预算。

　　三、单位收支总体情况

　　(一)收入预算： 包括一般公共预算、政府性基金、国 有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入 等单位资金。2024年本单位收入预算3803.97万元，其中，一般公共预算拨款2173.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0 万元，纳入专户管理的非税收入0 万元，事业收入40 万元，其他收入 120 万，上年结转1470.65 万元。收入较去年增加 1415.86 万元，主要是一般公共预算拨款收入增加804.29万元，主要增加纳入一般公共预算管理非税收入增加37万元、绩效工资312.29万元、一次性文化旅游发展专项455万元。事业收入增加20万元，主 要考虑对外演出收入增加，其他收入增加40万元，主要考虑剧场租赁场次增加。结转资金较2023年增加了551.57万元，

　　主要是文化和旅游发展专项和其他事业发展资金。

　　(二)支出预算：2024年本单位支出预算3803.97万元，其中，文化旅游体育与传媒支出3240.33万元，社保保障和

　　就业支出389.34万元，卫生健康支出4万元，住房保障支出 170.30万元。支出较去年增加1415.86万元，主要是跨年结转项目增加、增加一次性文化旅游发展专项和绩效工资增加，

　　对应支出增加，增加了纳入预算的文化旅游体育与传媒支出。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2024年本单位一般公共预算拨款支出预算3803.97万 元，其中，文化旅游体育与传媒支出3240.33万元，占85.18%;社会保障和就业支出389.34万元，占10.23%;卫生健康支 出4万元，占 0.11%;住房保障支出170.30万元，占4.48%。

　　具体安排情况如下：

　　(一)基本支出：2024年本单位基本支出预算数1883.32万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经

　　费以及办公费、水电费、交通费等公用经费。

　　(二)项目支出：2024年本单位项目支出预算1920.65万元，主要是用于事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他事业发展专项支出115.80万元，主要用于排练场、舞美仓库改 造、非遗物质文化遗产保护、文化人才专项等;文化和旅游

　　专项支出1804.85万元，主要用于剧目创作、打造文旅融合 项目以及剧目展演等花鼓戏业务工作开展。

　　五、政府性基金预算支出

　　2024年本单位政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元，

　　占0%。本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　(一)运行经费：2024年本单位运行经费0万元，比上年预算增加0万元，主要是本单未用一般公共预算拨款安排

　　公用运行经费支出。

　　(二)“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较上年增加0 万元，主要是本单位未用一般公共预

　　算拨款安排“三公”经费支出。

　　(三)一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为无;培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为无;未安排节庆、晚

　　会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。 (四)政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元;工程类采购预算 0

　　万元;服务类采购预算0万元。

　　(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆;单位价值100万元以上设备0台(不含车辆)。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值100万元以上设备

　　0台(不含车辆)。

　　(六)预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额2333.32万元，其中，基本支出1883.32万元，项目支出450万元，

　　具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　(一)运行经费： 是指各单位的公用经费，包括办公及

　　印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他

　　费用。

　　(二)“三公”经费：纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、

　　住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
 

第二部分  2024年单位预算表

2024年部门预算表详见附件

附件：