2026年湖南省花鼓戏保护传承中心 单位预算
2026年湖南省花鼓戏保护传承中心
单位预算
单位预算
目 录
第一部分 2026年单位预算说明
第二部分 2026年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：
1、以上单位预算报表中，如本单位无相关情况，也需公开空表，不得随意删减或仅在单位预算说明中以文字表述。
2、按照财政部要求，公开预算必须编制目录，不得以预算管理一体化系统中导出公开表格的目录代替公开目录。
3、除上年结转编入部门预算外，如当年有编列项目支出预算，则“22、其他项目支出绩效目标表”不得为空，或仅填列金额而无具体绩效指标说明。
第一部分 2026年单位预算说明
第二部分 2026年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：
1、以上单位预算报表中，如本单位无相关情况，也需公开空表，不得随意删减或仅在单位预算说明中以文字表述。
2、按照财政部要求，公开预算必须编制目录，不得以预算管理一体化系统中导出公开表格的目录代替公开目录。
3、除上年结转编入部门预算外，如当年有编列项目支出预算，则“22、其他项目支出绩效目标表”不得为空，或仅填列金额而无具体绩效指标说明。
第一部分 2026年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责。
全面履行保护传承和展演的职责，坚持以“保护为主，抢救第一、合理利用、传承发展”为工作方针，坚持花鼓戏保护的真实性和整体性，使花鼓戏在全社会得到确认、尊重和弘扬。以保护传承研究并以创作演出优秀现代花鼓戏为主，同时排演传统和新编古装戏，致力于继承、借鉴、创新、提高，抓改革求发展。加强竞争激励机制，合理配置人才资源，优化人员结构，适应社会主义市场经济发展的要求，着力构建充满活力、富有效率、更加开放、更有利用于文化发展的体制机制。
（二）机构设置。
我中心隶属于湖南省文旅厅，为正处级差额拨款事业单 位，占地 18 亩，排练厅三个，标准剧场两个、非遗陈列馆一个。现有内设机构： 中心内设机构 9 个，包括：行政综合部、政治工作部、规划财务部、艺术工作部、非遗研究部、演员部、音乐工作部、舞台美术部、和湖南戏曲演出中心。
二、预算单位构成
本单位无下属预算单位，本单位预算仅含本级预算。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算3720.17万元，其中，一般公共预算拨款1834.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入49万元，事业收入40万元，其他收入120万元，上年结转1677.04万元。收入较去年增加1343.81万元，主要是一般公共预算较上年增加41.36万元，上级财政补助收入增加49万元，上年结转增加1253.45万元。
（二）支出预算：2026年本单位支出预算3720.17万元，其中，科学技术支出10万元，文化旅游体育与传媒支出3106.49万元，社会保障和就业支出402.08万元，住房保障支出201.60万元。支出较去年增加1343.81万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加1336.20万元，社会保障和就业支出减少1.44万元，住房保障支出增加9.05万元。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本单位一般公共预算拨款支出预算3260.17万元，其中，科学技术支出10万元，占0.31 %；文化旅游体育与传媒支出2674.47万元，占82.03 %； 社会保障和就业支出374.10万元，占11.47%； 住房保障支出201.60万元，占6.18%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本单位基本支出预算数1834.13万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本单位项目支出预算1426.04万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文化旅游发展专项支出1196.29万元，主要用于大型剧目的创排演出以及戏曲数字化科技展厅建设等方面；其他事业发展专项支出229.75万元，主要用于长沙戏剧街升级改造和非物质文化遗产保护、文化人才培养等方面。
五、政府性基金预算支出
2026年本单位政府性基金支出预算300万元，其中，文化旅游体育与传媒支出300万元，占100 %，用于院团研学课程设计及功能布局、标识标牌成体系提质等方面。
六、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费：2026年本单位运行经费0万元，与上年预算持平，因本单位未用一般公共预算拨款安排运行经费支出。
（二）“三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算与上年预算持平，因本单位未用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。
（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额0 万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）委托业务费情况：2026年本部门1家事业单位的委托业务费500万元，比上年预算增加500万元，上年预算为0，无法计算增长百分比。主要是新增项目对应委托业务费500万元。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（七）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年单位整体支出绩效目标的金额为2043.13万元，其中，基本支出1994.13万元，项目支出49万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2026年单位预算表
2026年单位预算表详见附件